> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hotro-ketoanbachkhoa.pmbk.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hotro-ketoanbachkhoa.pmbk.vn/huong-dan-s-dung/3.-nghiep-vu/3.2-mua-hang/untitled-4/3.2.6.1-giam-gia-hang-da-mua-ve-nhap-kho.md).

# 3.2.6.1 Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

## 3.2.6.1.1 Định khoản

**Nợ TK 111, 112, 331…**    Số tiền giảm giá hàng mua

      **Có TK 156**

      **Có TK 133**                  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

## 3.2.6.1.2 Mô tả nghiệp vụ

 Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

* Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.
* Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng
* Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

## 3.2.6.1.3 **Các bước thực hiện**

* Trên phân hệ **Mua hàng/Giảm giá hàng mua**, chọn chức năng **Thêm**.

![](/files/-MZvXi6fSzM5Sz28qWgS)

* Tích chọn **Giảm giá trị hàng nhập kho**
* Nhấn biểu tượng kính lúp.
* Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn **Lấy dữ liệu.**
* Tích chọn các mặt hàng được giảm giá và nhập giá trị được giảm.

![](/files/-MXe6X9wN7vd6AUeIdf2)

* Nhấn **Xác nhận**, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.
* Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là **Giảm trừ công nợ** hoặc **Thu tiền mặt**.

![](/files/-MXe7Qt50FjZx7zbJN0B)

* Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn **Lưu**.